为稳步推进内控制度建设工作，保障内控试运行工作顺利开展，成德南盈彩彩票(中国)管理有限公司已印发《内控管理手册》（试运行），并于2020年1月9日成德南盈彩彩票(中国)管理有限公司召开内控制度建设第二次推进会暨试运行阶段启动会。成德南盈彩彩票(中国)管理有限公司领导班子全体成员、各部门、管理处负责人、员工代表参加会议。会议由盈彩彩票(中国)管理有限公司纪委书记陈萍主持。

2020年1月7日，川东盈彩彩票(中国)管理有限公司在二楼大会议室召开内控制度试运行培训会。川东盈彩彩票(中国)管理有限公司党委副书记、总经理毛刚，纪委书记李锦华，副总经理尹惠、陈石，川东盈彩彩票(中国)管理有限公司全体中层干部及本部管理人员共计60余人参加会议。

2020年1月7日下午，高路绿化盈彩彩票(中国)管理有限公司组织召开了内控操作手册培训暨运行动员会。会议由盈彩彩票(中国)管理有限公司内控制度领导小组常务副组长、财务总监王莉主持，纪检监察专员张志鹏以及盈彩彩票(中国)管理有限公司全体员工参与培训。

1月7日，川高盈彩彩票(中国)管理有限公司内控工作部部长黄俊东率队检查乐西盈彩彩票(中国)管理有限公司2019年度内控制度建设工作情况，川高盈彩彩票(中国)管理有限公司内控工作部副部长何玲、姜力，科长刘晴，管理人员荣欣宇以及乐西盈彩彩票(中国)管理有限公司党委委员、纪委书记王霏等参加检查。

2019年12月30日，川高盈彩彩票(中国)管理有限公司内控工作部部长黄俊东、副部长姜力及副部长何玲一行赴高路建筑盈彩彩票(中国)管理有限公司检查2019年度内控管理工作完成情况，高路建筑盈彩彩票(中国)管理有限公司纪检监察专员李正良、财务总监王登胜和内控制度建设工作办公室主任徐艳带队迎接检查。 内控制度建设工作办公室从2019年内控工作进展情况、下阶段工作打算及问题与建议三个方面进行了汇报，汇报中强调《内控操作手册（初稿）》的制定切实结合了高路建筑盈彩彩票(中国)管理有限公司经营模式转型的需要，和盈彩彩票(中国)管理有限公司现行所有日常经营制度配套。 黄俊东部长听取了高路建内控制度建设工作办公室对内控制度建设及管理工作的情况汇报后，对高路建筑盈彩彩票(中国)管理有限公司的内控制度建设工作完成情况给予肯定，随后指示检查组对照检查清单，对高路建筑盈彩彩票(中国)管理有限公司内控制度建设组织领导、内控氛围、风险评估、建设试运行四个方面的具体完成情况进行全面检查。 检查组在仔细查阅了培训记录、会议纪要、内部缺陷报告、宣贯内容等相关资料后，认为高路建筑盈彩彩票(中国)管理有限公司资料准备充分、内控氛围浓郁，鼓励高路建筑盈彩彩票(中国)管理有限公司在接下来的内控管理工作中再接再厉，坚决贯彻执行《内控操作手册（初稿）》，在工作中要大胆实践，多听取群众意见，争取进一步完善《内控操作手册（初稿）》，提升盈彩彩票(中国)管理有限公司经营管理水平，确保企业在合法合规下高效运转。

2019年12月30日下午14：30，达陕盈彩彩票(中国)管理有限公司在四楼会议室召开内控手册试运行启动暨培训会，盈彩彩票(中国)管理有限公司副总经理谢旺林、各部门负责人及内控承办人员参加会议，会议由副总经理孙娅主持。

2019年12月30日，川高盈彩彩票(中国)管理有限公司内控工作组赴川高文旅盈彩彩票(中国)管理有限公司开展2019年度内控制度建设专项考核。川高文旅副总经理阮宋庆及内控工作主要负责人参加本次检查。

2019年12月24日，川高盈彩彩票(中国)管理有限公司内控工作部部长黄俊东、副部长姜力及科长刘晴一行赴雅西盈彩彩票(中国)管理有限公司，检查2019年度内控管理工作完成情况，雅西盈彩彩票(中国)管理有限公司党委副书记、总经理、内控制度建设工作领导小组副组长于天才带队迎接检查。

为进一步推进内控试运行工作，确保内控工作取得实效，2019年12月27日，川高文旅盈彩彩票(中国)管理有限公司召开内控操作手册试运行暨运行启动会。川高盈彩彩票(中国)管理有限公司监事会工作委员会委员王莉、内控工作部副部长何玲，川高文旅盈彩彩票(中国)管理有限公司在蓉领导班子成员、各部门主要负责人及全体在蓉职工参加会议。

2019年12月27日，川高盈彩彩票(中国)管理有限公司内控工作部部长黄俊东，内控工作部副部长姜力，内控工作部科长刘晴一行到川高稽查监控中心开展内控制度建设年度专项检查。中心党总支书记、主任张洪歌，中心党总支委员、副主任方靖，中心各科室负责人参加本次检查。

川西盈彩彩票(中国)管理有限公司对照上周川高盈彩彩票(中国)管理有限公司内控制度建设工作检查的相关要求，于12月27日召开内控制度建设工作会议，全面梳理了自2018年3月至今年底，盈彩彩票(中国)管理有限公司按计划完成了内控制度建设的准备及启动、风险评估、试运行等各阶段各流程工作，编制完成了符合盈彩彩票(中国)管理有限公司特点的内控手册等工作，提出为巩固建设成效，确保内控制度更标准化规范化，盈彩彩票(中国)管理有限公司将坚持以防范风险和提高效率为重点，采取四项措施，积极推进缺陷自查整改。

12月26日下午2：00，高路物业盈彩彩票(中国)管理有限公司召开《内控管理操作手册》（试行版）宣贯会。高路物业盈彩彩票(中国)管理有限公司党支部书记、总经理员林，盈彩彩票(中国)管理有限公司领导班子成员，各部门、项目物业服务中心负责人参加会议。

2019年12月26日，川高盈彩彩票(中国)管理有限公司内控工作部一行到川南盈彩彩票(中国)管理有限公司检查督导内控制度建设工作。川高盈彩彩票(中国)管理有限公司内控工作部部长黄俊东、川南盈彩彩票(中国)管理有限公司副总经理李健、盈彩彩票(中国)管理有限公司办公室负责人等参加了此次检查督导。

12月25日，川高盈彩彩票(中国)管理有限公司内控建设工作检查组一行到雅眉乐盈彩彩票(中国)管理有限公司开展内控建设工作专项检查，雅眉乐盈彩彩票(中国)管理有限公司党委书记、董事长、总经理杨绍忠，党委委员、副总经理陶向东及盈彩彩票(中国)管理有限公司各部门负责人陪同检查并进行工作汇报。

为进一步推动盈彩彩票(中国)管理有限公司内控制度建设试运行阶段工作，深化全员内控意识，提高内控工作效率，2019年12月25日，川南盈彩彩票(中国)管理有限公司召开了试运行工作培训会。盈彩彩票(中国)管理有限公司本部全体管理人员参加了会议。

2019年12月25日，川高盈彩彩票(中国)管理有限公司内控办到南方盈彩彩票(中国)管理有限公司检查督导内控制度建设工作。南方盈彩彩票(中国)管理有限公司纪委书记马光明书记、内控办负责人等参与此次检查督导。

12月24日，乐西盈彩彩票(中国)管理有限公司召开内控操作手册试运行工作推进会，会议由盈彩彩票(中国)管理有限公司党委书记、董事长、总经理兰富安主持，盈彩彩票(中国)管理有限公司副总经理黄军、纪委书记王霏、副总经理赵维平以及相关部门负责人，员工代表参加会议。

为进一步推动盈彩彩票(中国)管理有限公司内控制度建设试运行阶段工作，深化全员内控意识，提高内控工作效率，资潼盈彩彩票(中国)管理有限公司于2019年12月19日下午召开内控制度建设总结会暨内控操作手册试运行启动会，川高盈彩彩票(中国)管理有限公司监事会工作委员会王莉委员，盈彩彩票(中国)管理有限公司领导班子成员及中层副职以上管理人员、盈彩彩票(中国)管理有限公司各部门内控工作组人员、华为会计师事务所专家参加会议。

2019年12月20日，川高盈彩彩票(中国)管理有限公司内控办检查组一行到绵九盈彩彩票(中国)管理有限公司开展内控建设工作年度专项检查，盈彩彩票(中国)管理有限公司党委委员、副总经理、内控办公室主任袁晓斌，法务合同处相关人员以及各部门内控工作组人员参与此次检查。